中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开说明
发布日期： 2021-09-03 11:00
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中共贵州省委机构编制委员会办公室
2020年度部门决算公开说明
目 录
一、中共贵州省委机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明
（一）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）中共贵州省委机构编制委员会办公室年度收入决算情况说明
（三）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度支出决算情况说明
（四）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中共贵州省委机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
中共贵州省委机构编制委员会办公室是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级单位，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。
中共贵州省委机构编制委员会办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省委机构编制委员会办公室部门决算为本级决算。
二、中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开报表
收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
金额单位：万元
|
||||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,647.33
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
1,461.26
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
1.00
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
八、其他收入
|
8
|
23.68
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
116.49
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
92.26
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
0.00
|
|
22
|
|
二十三、其他支出
|
51
|
0.00
|
|
23
|
|
二十四、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
|
24
|
|
二十五、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
0.00
|
本年收入合计
|
25
|
1,671.01
|
本年支出合计
|
54
|
1,671.01
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
55
|
0.00
|
年初结转和结余
|
27
|
17.74
|
年末结转和结余
|
56
|
17.74
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
1,688.75
|
总计
|
58
|
1,688.75
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||||||||||
合计
|
1,671.01
|
1,647.33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23.68
|
|||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
1,461.26
|
1,437.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23.68
|
||||||||||||||
20110
|
人力资源事务
|
1,461.26
|
1,437.58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23.68
|
||||||||||||||
2011001
|
行政运行
|
1,024.01
|
1,024.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2011002
|
一般行政管理事务
|
413.57
|
413.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
23.68
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23.68
|
||||||||||||||
205
|
教育支出
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
20508
|
进修及培训
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2050803
|
培训支出
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
116.49
|
116.49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
116.49
|
116.49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2080501
|
行政单位离退休
|
35.13
|
35.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.80
|
68.80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.55
|
12.55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
92.26
|
92.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
92.26
|
92.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
92.26
|
92.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||||||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||||||||||||
合计
|
1,671.01
|
1,233.76
|
437.25
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
1,461.26
|
1,024.01
|
437.25
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
20110
|
人力资源事务
|
1,461.26
|
1,024.01
|
437.25
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2011001
|
行政运行
|
1,024.01
|
1,024.01
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2011002
|
一般行政管理事务
|
413.57
|
0.00
|
413.57
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
23.68
|
0.00
|
23.68
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
205
|
教育支出
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
20508
|
进修及培训
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2050803
|
培训支出
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
116.49
|
116.49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
116.49
|
116.49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2080501
|
行政单位离退休
|
35.13
|
35.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.80
|
68.80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.55
|
12.55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
92.26
|
92.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
92.26
|
92.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
92.26
|
92.26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,647.33
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
1,437.58
|
1,437.58
|
0
|
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
1.00
|
1.00
|
0
|
||||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
116.49
|
116.49
|
0
|
||||||||
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
92.26
|
92.26
|
0
|
||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0
|
||||||||
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||||
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||||
本年收入合计
|
27
|
1,647.33
|
本年支出合计
|
59
|
1,647.33
|
1,647.33
|
0
|
||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
6.90
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
6.9
|
6.9
|
0
|
||||||||
一般公共预算财政拨款
|
29
|
6.90
|
|
61
|
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
||||||||
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
||||||||
总计
|
32
|
1,654.23
|
总计
|
64
|
1,654.23
|
1,654.23
|
0
|
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||
项目
|
本年支出
|
||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||
合计
|
1,647.33
|
1,233.76
|
413.57
|
||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
1,437.58
|
1,024.01
|
413.57
|
|||||||||||
20110
|
人力资源事务
|
1,437.58
|
1,024.01
|
413.57
|
|||||||||||
2011001
|
行政运行
|
1,024.01
|
1,024.01
|
0.00
|
|||||||||||
2011002
|
一般行政管理事务
|
413.57
|
0.00
|
413.57
|
|||||||||||
205
|
教育支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|||||||||||
20508
|
进修及培训
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|||||||||||
2050803
|
培训支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
116.49
|
116.49
|
0.00
|
|||||||||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
116.49
|
116.49
|
0.00
|
|||||||||||
2080501
|
行政单位离退休
|
35.13
|
35.13
|
0.00
|
|||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.80
|
68.80
|
0.00
|
|||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.55
|
12.55
|
0.00
|
|||||||||||
221
|
住房保障支出
|
92.26
|
92.26
|
0.00
|
|||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
92.26
|
92.26
|
0.00
|
|||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
92.26
|
92.26
|
0.00
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
金额单位：万元
|
||||||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
||
301
|
工资福利支出
|
1,058.96
|
302
|
商品和服务支出
|
134.66
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
||
30101
|
基本工资
|
251.14
|
30201
|
办公费
|
14.20
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
||
30102
|
津贴补贴
|
361.20
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
||
30103
|
奖金
|
225.73
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
||
30106
|
伙食补助费
|
12.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
||
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.40
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
68.80
|
30206
|
电费
|
12.74
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
||
30109
|
职业年金缴费
|
12.55
|
30207
|
邮电费
|
13.86
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
||
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
2.89
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
||
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
1.63
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
||
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.09
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
||
30113
|
住房公积金
|
92.26
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
3.25
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
||
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
||
30199
|
其他工资福利支出
|
28.19
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
||
303
|
对个人和家庭的补助
|
40.13
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
||
30302
|
退休费
|
35.13
|
30217
|
公务接待费
|
0.67
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
||
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
||
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
3.22
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
||
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
1.78
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
10.36
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
||
30309
|
奖励金
|
5.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
||
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.88
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
||
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
62.77
|
|
|
|
||
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
||
人员经费合计
|
1,099.09
|
公用经费合计
|
134.66
|
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
18.30
|
3.25
|
13.45
|
0.00
|
13.45
|
1.60
|
10.80
|
3.25
|
6.61
|
0.00
|
6.61
|
0.94
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
金额单位：万元
|
||||||||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||
说明：中共贵州省委机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。
|
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
||||||
三、中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明
（一）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度收支决算总计1,688.75万元，与2019年相比，增加232.52万元，增长15.97%。主要原因是：2020年实施信创工程项目，项目支出有所增加。
（二）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度收入决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度收入合计1,671.01万元，其中：财政拨款收入1,647.33万元，占98.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.68万元，占1.42%。
（三）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度支出决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度支出合计1,671.01万元，其中：基本支出1,233.76万元，占73.83%；项目支出437.25万元，占26.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收支决算总计1,654.23万元。与2019年相比，增加210.94万元，增长14.62%。主要原因是：2020年实施信创工程项目，项目支出有所增加。
（五）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,647.33万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.94万元，增长14.69%。主要原因是2020年实施信创工程项目，项目支出有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1437.58万元，占87.26%；教育支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出116.49万元，占7.07%；住房保障支出92.26万元，占5.61%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1556.99万元，支出决算为1647.33万元，完成当年预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年实施信创工程项目，项目支出有所增加；二是人员变动，年度预算执行过程中追加部分基本支出预算；三是分基本支出事项采取本年预拨，下年度清算方式，未在本年年初预算中体现。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）当年预算为708.14万元，支出决算为1024.01万元，完成当年预算的144.61%。决算数大于预算数，主要原因是：一是人员变动，年度预算执行过程中追加部分基本支出预算；二是部分基本支出事项采取本年预拨，下年度清算方式，未在本年年初预算中体现。
（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）当年预算为647.71万元，支出决算为413.57万元，完成当年预算的63.85%，决算数小于预算数，主要原因是：一是疫情防控工作要求减少了培训支出；二是机改导致部分事业单位撤销，省级行政事业单位域名注册管理费支出有所降低；三是存在跨年度实施项目。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为35.13万元，支出决算为35.13万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为70.16万元，支出决算为68.8万元，完成当年预算的98.06%，决算数小于预算数，主要原因是：单位人员变动影响。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为0万元，支出决算为12.55万元，决算数大于预算数，主要原因是：该项资金不在年初预算中，由发生时财政据实拨付。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为94.85万元，支出决算为92.26万元，决算数小于预算数，完成当年预算的97.27%，主要原因是：单位人员变动影响。
（六）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,233.76万元，其中：人员经费1,099.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费134.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.3 万元，支出决算为10.8万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和因公出国（境）、公务用车、公务接待各项规章制度，节约开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.8万元，，比上年减少2.91万元，降低21.21%，减少原因是：严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和因公出国（境）、公务用车、公务接待各项规章制度，节约开支。其中，因公出国（境）费支出3.25万元，占“三公”经费支出总额的30.08%，比上年增加1.8万元，增长124.05%，增加原因是：2019年10月，根据工作安排，我办领导赴韩国考察学习发生的支出，因2019年没有预算， 2020年追加预算后列支在该年度因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占“三公”经费支出总额的61.23%，比上年减少4.13万元，降低38.47%，减少原因是：2020年外出调研、指导及督查等工作有所减少，出差频率低；公务接待费支出0.94万元，占“三公”经费支出总额的8.69%，比上年减少0.57万元，降低37.87%，减少原因是：2020年我办严格执行公务接待各项规章制度，公务接待批次、公务接待人次较2019年有所减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。中共贵州省委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、城间交通费、伙食补助费、住宿费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费预算13.45万元，支出决算6.61万元，完成预算的49.18%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.61万元。主要用于：按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出等。2020年，中共贵州省委机构编制委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算1.6万元，支出决算0.94万元，完成预算的58.69%。主要是接待其他省委编办到我省考察机构编制工作事宜，及市县两级党委编办赴我办对接机构编制业务工作事宜发生的就餐费等。
国内公务接待支出0.94万元，主要是接待其他省委编办到我省考察机构编制工作事宜，及市县两级党委编办赴我办对接机构编制业务工作事宜发生的就餐费等。中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年国内公务接待12批次，95人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年中共贵州省委机构编制委员会办公室机关运行经费支出134.66万元，比2019年减少3.8万元，降低2.74%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减一般性支出。
2、政府采购支出情况。
中共贵州省委机构编制委员会办公室2020年度政府采购支出总额50.53元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.94万元。授予中小企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的73.60%，其中：授予小微企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的40.35%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，中共贵州省委机构编制委员会办公室共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
按照省财政预算绩效管理工作的要求，2020年度，中共贵州省委机构编制委员会办公室对一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。绩效自评项目共计5个，涉及资金231.29万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：机构编制事务管理经费项目
根据该项目年初预算设定的绩效目标，该项目制定的绩效目标基本完成，自评得分为94.82分，总体而言，自评结果好，项目完成较好。自评中发现的主要问题：预算资金执行率不高，原因是：2020年度，为落实好疫情防控各项规定，结合单位工作实际，外出调研、会议培训等有所减少，该项目支出减少。
附：项目支出绩效自评表
机构编制事务管理经费绩效评价自评表
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(2020)年度
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项目名称
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机构编制事务管理经费
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主管部门及编码
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104001
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实施单位
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中共贵州省委机构编制委员会办公室
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项目资金（万元）
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资金来源
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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权重分值
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执行率（%）
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得分
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原因分析
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年度资金总额：
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189.9
|
133.14
|
77.43
|
10
|
58.16
|
5.82
|
为落实好疫情防控工作要求，2020年度的外出调研、会议培训等有所减少，开支有所减少，预算执行率不高。
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财政拨款：
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189.90
|
133.14
|
77.43
|
---
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---
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---
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其中：上级补助：
|
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---
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---
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---
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本级安排：
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189.90
|
133.14
|
77.43
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---
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---
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---
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其他资金：
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---
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---
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---
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年度总体目标
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预算目标
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实际完成情况
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1.审核和协调省直党委部门、省人大机关、省政府部门、省政协机关、民主党派、群团机关的职能配置、调整及职责划分;协调省直党委各部门与市(州、地)的职责划分;指导市(州、地)与县(市、区、特区)的职责划分。审核省委各部门及省委、省政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;研究办理市、县党委部门、民主党派、群团机关副处级以上机构的审批。审核省人大、省政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；2.通过机构改革推进各领域改革，在深化各领域改革中优化机构设置和职能配置，深化转职。
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为落实好疫情防控工作要求，2020年度的外出调研、会议培训等有所减少，开支有所减少，预算执行率不高。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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权重分值
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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省直事业单位法人年度报告公示抽查率
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3%
|
3%
|
5
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5.00
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省直事业单位法人年度报告公示率
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=100%
|
100%
|
2
|
2.00
|
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||||
省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数
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100件
|
100件
|
3
|
3.00
|
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||||
督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率
|
>30%
|
50%
|
5
|
5.00
|
|
||||
质量指标
|
培训学员人次
|
200人次
|
600人次
|
5
|
5.00
|
|
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时效指标
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省直机关事业单位实名制系统信息变更年办结数
|
100000条
|
100000条
|
5
|
5.00
|
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|||
省直事业单位法人年度报告公示时限
|
3月
|
3个月
|
5
|
5.00
|
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||||
省直机关事业单位实名制系统上下编办结时间
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12小时
|
小于12小时
|
2
|
2.00
|
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成本指标
|
培训会议成本
|
100万
|
9
|
3
|
3.00
|
部分2020年培训计划未开展。
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效益指标
|
经济效益指标
|
企业经济压力
|
降低
|
有所降低
|
10
|
10.00
|
|
||
社会效益指标
|
机构设置、职能配置
|
运行高效、科学规范
|
运行高效、科学规范
|
10
|
10.00
|
|
|||
机构编制工作的社会影响力，脱贫攻坚工作的质量
|
有所提升
|
有所提升
|
10
|
10.00
|
|
||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受训学员满意度
|
>90%
|
95%
|
10
|
10.00
|
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总分
|
100
|
94.82
|
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自评结论
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为落实好疫情防控工作要求，2020年度的外出调研、会议培训等有所减少，开支有所减少，预算执行率不高。
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项目二：省级政务系统运维项目
根据年初预算编制的绩效目标，该项目的绩效目标基本完成，自评得分为94.96分，总体而言，自评结果好，项目完成较好。发现的主要问题：预算资金执行率不高，原因是：因机构改革的原因，部分事业单位撤销，向中央编办的域名缴费有所减少。
附：项目支出绩效自评表
省级政务系统运维项目绩效评价自评表
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(2020)年度
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项目名称
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省级政务系统运维项目
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主管部门及编码
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104001
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实施单位
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中共贵州省委机构编制委员会办公室本级
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项目资金（万元）
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资金来源
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
权重分值
|
执行率
|
得分
|
原因分析
|
|
年度资金总额：
|
39.53
|
39.53
|
27.51
|
10
|
69.59
|
6.96
|
因机构改革的原因，部分事业单位撤销，向中央编办的域名缴费有所减少。
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财政拨款：
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39.53
|
39.53
|
27.51
|
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